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后勤保障 / 預決算公開

2016年定西市第一中學(本級)部門決算公開

作者:鄭雅尹??來源:財務室

定西市第一中學關于本單位職責、機構設置、人員情況以及三公經費增減變動情況的說明

一、單位職責

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學。

(二)接受上級主管部門的領導和監(jiān)督。

(三)按照教育規(guī)律辦學,堅持德育為首,教學為中心,促進學生全面發(fā)展。

(四)按照國家規(guī)定的課程標準,設置學校各門課程,建立和完善教學管理制度,指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。

(五)組織開展教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。

(六)注重校園、校舍、教學設施設備等硬件建設,努力改善辦學條件。

(七)采取有效措施,防止安全事故的發(fā)生,保證師生的人身安全。

(八)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限,負責學校教職工人事管理。

二、機構設置

根據(jù)上述職責,定西市第一中學設7個管理型內設機構,分別為:黨政辦公室、黨委、教務處、教研處、總務處、保衛(wèi)處和信息中心。

三、人員情況

截止2016年12月31日,我校在職教職工231人,離休人員1人,退休人員67人。

四、三公經費增減變動情況

2016年和2015年我單位“三公經費支出”均為0元。

五、決算收支增減變動情況說明

2016年實際收入47,952,338.28元,較上年減少2,518,851.72元,減幅為4.99%;

實際支出42,097,401.56元,較上年減少883,877.86元,減幅為2.06%。其中基本支出27,218,451.12元,較上年增加1,823,053.10元,增幅為7.18%。項目支出14,878,950.44元,較上年減少2,706,930.96元,減幅為15.39%。

六、政府采購執(zhí)行情況說明

2016年我校共發(fā)生政府采購3125710元,其中包括:

1、 換熱站設備設計、購置及安裝共計支出1249250元;

2、 譚張婷電子閱覽室購置電腦15臺,共計63450元;

3、 學校2016年維修改造項目支出140萬元;

4、 購進計算機、中控機、壁掛一體機等計算機設備95010元;

5、 購教室用多層書架48000元;

6、 餐廳改造項目支出27萬元。

七、機關運行經費執(zhí)行情況說明

我校屬于事業(yè)單位,2016年未發(fā)生機關運行經費。                

八、名字解釋

1、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

2、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項): 反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等?!皺C關運行經費”填列指一般公共預算安排的基本支出中的“日常公用經費支出”。


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